平成29年度 決 算
勘定科目 |
予算 |
説 明 |
割合 |
会費収入 |
2,760,500 |
一般会員及び賛助会費収入 |
3.39% |
寄付金収入 |
566,779 |
寄付金収入 |
0.70% |
経常経費補助金収入 |
32,793,474 |
町補助金収入(人件費補助・事業費補助)・共同募金配分金収入 |
40.25% |
受託金収入 |
4,905,862 |
町受託金収入及び県社協受託金収入 |
6.02% |
事業収入 |
828,566 |
ふくしあったかフェスタ等によるイベント収入 |
1.02% |
負担金収入 |
1,447,550 |
移送サービス、デイサービス等利用者負担金収入 |
1.78% |
介護保険事業収入 |
21,486,745 |
介護報酬収入及び居宅介護支援報酬収入 |
26.37% |
障害福祉サービス等事業収入 |
1,053,230 |
障がい福祉サービス介護給付費収入 |
1.29% |
受取利息配当金収入 |
154,699 |
定期預金利息等収入 |
0.19% |
その他の収入 |
365,000 |
デイサービスボランティア昼食代・祝儀等 |
0.45% |
基金積立資産取崩収入 |
3,398,000 |
基金取崩し |
4.17% |
積立資産取崩収入 |
1,640,000 |
訪問介護等事業積立金取崩し |
2.01% |
拠点区分間繰入金収入 |
924,279 |
健康センター管理運営事務手数料・自販機売上手数料 |
1.13% |
サービス区分間繰入金収入 |
4,341,155 |
基金利息・退職積立金等繰入金 |
5.33% |
前期末支払資金残高 |
4,804,933 |
前年度繰越金 |
5.90% |
合 計 |
81,470,772 |
|
100% |
事業名 |
予算 |
主な事業内容 |
割合 |
法人運営事業 |
32,524,432 |
法人管理運営費(職員人件費等)、理事・評議員会の開催 |
43.21% |
企画・広報事業 |
1,923,306 |
社協だよりの発行・ふくしフェスタ・福祉体験教育事業等 |
2.55% |
ボランティア活動事業 |
734,320 |
ボランティアセンターの管理運営・養成講座の開催 |
0.98% |
地域福祉推進事業 |
2,052,118 |
小地域福祉活動・高齢者、障がい者、児童援護事業 |
2.73% |
共同募金配分金事業 |
1,437,836 |
年末たすけあい事業、赤い羽根募金事業等 |
1.91% |
福祉サービスの利用援助事業 |
5,789,263 |
移送・ミニデイ・日常生活自立支援事業 |
7.69% |
居宅介護等事業 |
10,586,403 |
訪問介護事業 |
14.06% |
居宅介護支援事業 |
14,433,091 |
居宅介護支援事業(ケアマネ) |
19.18% |
資金貸付事業 |
1,937,000 |
生活福祉資金事業・緊急生活資金事業 |
2.57% |
基金運営事業 |
3,851,873 |
基金の管理運営 |
5.12% |
合 計 |
75,269,642 |
|
100% |
社 会 福 祉 法 人 会 計
総収入額 |
102,187,442円 |
総支出額 |
95,986,312円 |
次年度繰越金 |
6,201,130円 |
収入合計 |
81,470,772円
|
支出合計 |
75,269,642円 |
次年度繰越金 |
6,201,130円 |
収入合計(町受託金収入・事業収入) |
20,174,355円
|
事業費支出(入浴施設関係) |
7,841,799円 |
事務費支出(施設管理関係) |
11,932,556円 |
法人本部拠点区分繰越金 |
400,000円 |
収入合計(自動販売機売上収入ほか) |
542,315円
|
事業費支出(管理用消耗品) |
18,036円 |
法人本部拠点区分操出金 |
524,279円 |
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